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Exercício: 2023
Nome do Credor: EXPRESSO AMAMBEL TRANSPORTES E DISTRIBUIDORA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	67	Data de lançamento:	02/01/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	13 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
17414.53	CUSTEIO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA TRABALHADORES DO MUNICÍPIO DE ALPESTRE, HORÁRIO COMERCIAL, TRANSPORTE PARA EMPRESAS DA CIDADE DE ÁGUAS DE CHAPECÓ E SÃO CARLOS, SAÍNDO DE ALPESTRE AS 06:00 HORAS, INICIANDO O PERCURSO PELA VILA BRASILIA , PRAÇA MUNICIPAL, BARRA BONITA, ENCRUZILHADA GAÚCHA, TAQUAROÇU, ENCRUZILHADA DOM JOSÉ, ALTO ALEGRE, VILA VOLTA GRANDE, FÓZ DO CHAPECO, ATÉ EMPRESAS EM ÁGUAS DE CHAPECÓ E SÃO CARLOS ESTADO DE SANTA CATARINA, CHEGANDO DE VOLTA AS 18:40. GRUPO DE MENORES APR	9,44	164.393,20

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2023	CUSTEIO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA TRABALHADORES DO MUNICÍPIO DE ALPESTRE, HORÁRIO COMERCIAL, TRANSPORTE PARA EMPRESAS DA CIDADE DE ÁGUAS DE CHAPECÓ E SÃO CARLOS, SAÍNDO DE ALPESTRE AS 06:00 HORAS, INICIANDO O PERCURSO PELA VILA BRASILIA , PRAÇA MUNICIPAL, BARRA BONITA, ENCRUZILHADA GAÚCHA, TAQUAROÇU, ENCRUZILHADA DOM JOSÉ, ALTO ALEGRE, VILA VOLTA GRANDE, FÓZ DO CHAPECO, ATÉ EMPRESAS EM ÁGUAS DE CHAPECÓ E SÃO CARLOS ESTADO DE SANTA CATARINA, CHEGANDO DE VOLTA AS 18:40. GRUPO DE MENORES APRENDIZES. CAPACIDADE DE 42( QUARENTA E DOIS) LUGARES. QUILOMETRAGEM RODADA DIARIAMENTE 79,9 KM, CFE. PP Nº 13/2020, CONTRATO Nº 86/2020 E ORDEM DE COMPRA Nº 73/2023.	164.393,20
08/02/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 1/231; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64.		13.063,07
23/02/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 67/2023 - REF. FEVEREIRO/2023 EXPRESSO AMAMBEL TRANSPORTES E DISTRIBUIDORA LTDA - 59366			13.063,07
20/03/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 1/235; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		15.368,32
23/03/2023	Pagamento via Retorno Bancário			15.368,32
14/04/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 1/244; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		17.673,56
27/04/2023	Pagamento via Retorno Bancário			17.673,56
11/05/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 1/248; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		13.831,48
18/05/2023	Pagamento via Retorno Bancário			13.831,48
13/06/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 1/255; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		16.905,15
15/06/2023	Pagamento via Retorno Bancário			16.905,15
18/07/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 1/260; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		16.136,73
27/07/2023	Pagamento via Retorno Bancário			16.136,73
24/08/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/263; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		16.136,73
31/08/2023	Pagamento via Retorno Bancário			16.136,73
21/09/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 1/266; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		17.673,56
28/09/2023	Pagamento via Retorno Bancário			17.673,56
20/10/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 1/269; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		15.368,32
26/10/2023	Pagamento via Retorno Bancário			15.368,32
11/04/2024	CONFORME SOLICITADO E JUSTIFICADO PELA SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO POR MEIO DO MEMORANDO Nº 005/2024 (ANEXO).	-22.236,28
TOTAL		142.156,92	142.156,92	142.156,92
SALDO A PAGAR				0,00