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Exercício: 2023
Nome do Credor: EXPRESSO AMAMBEL TRANSPORTES E DISTRIBUIDORA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	68	Data de lançamento:	02/01/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	13 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
25096.05	CUSTEIO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA TRABALHADORES DO MUNICÍPIO DE ALPESTRE, HORÁRIO COMERCIAL, TRANSPORTE PARA EMPRESAS DA CIDADE DE ÁGUAS DE CHAPECÓ E SÃO CARLOS, SAÍNDO DE ALPESTRE AS 06:00 HORAS, INICIANDO O PERCURSO PELA VILA BRASILIA , PRAÇA MUNICIPAL, BARRA BONITA, ENCRUZILHADA GAÚCHA, TAQUAROÇU, ENCRUZILHADA DOM JOSÉ, ALTO ALEGRE, VILA VOLTA GRANDE, FÓZ DO CHAPECO, ATÉ EMPRESAS EM ÁGUAS DE CHAPECÓ E SÃO CARLOS ESTADO DE SANTA CATARINA, CHEGANDO DE VOLTA AS 19:00. CAPACIDADE MÍNIMA 42	9,37	235.149,98

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2023	CUSTEIO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA TRABALHADORES DO MUNICÍPIO DE ALPESTRE, HORÁRIO COMERCIAL, TRANSPORTE PARA EMPRESAS DA CIDADE DE ÁGUAS DE CHAPECÓ E SÃO CARLOS, SAÍNDO DE ALPESTRE AS 06:00 HORAS, INICIANDO O PERCURSO PELA VILA BRASILIA , PRAÇA MUNICIPAL, BARRA BONITA, ENCRUZILHADA GAÚCHA, TAQUAROÇU, ENCRUZILHADA DOM JOSÉ, ALTO ALEGRE, VILA VOLTA GRANDE, FÓZ DO CHAPECO, ATÉ EMPRESAS EM ÁGUAS DE CHAPECÓ E SÃO CARLOS ESTADO DE SANTA CATARINA, CHEGANDO DE VOLTA AS 19:00. CAPACIDADE MÍNIMA 42(QUARENTA E DOIS) LUGARES. QUILOMETRAGEM RODADA DIARIAMENTE 85,10 KM, CFE. PP Nº 13/2020, CONTRATO Nº 142/2020 E ORDEM DE COMPRA Nº 72/2023.	235.149,98
08/02/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 1/232; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64.		17.934,18
23/02/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 68/2023 - REF. FEVEREIRO/2023 EXPRESSO AMAMBEL TRANSPORTES E DISTRIBUIDORA LTDA - 59366			17.934,18
20/03/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 1/236; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		17.118,99
23/03/2023	Pagamento via Retorno Bancário			17.118,99
14/04/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 1/243; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		18.749,37
27/04/2023	Pagamento via Retorno Bancário			18.749,37
11/05/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 1/247; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		16.303,80
18/05/2023	Pagamento via Retorno Bancário			16.303,80
13/06/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 1/253; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		17.934,18
15/06/2023	Pagamento via Retorno Bancário			17.934,18
18/07/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 1/258; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		17.118,99
27/07/2023	Pagamento via Retorno Bancário			17.118,99
24/08/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/261; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		17.118,99
31/08/2023	Pagamento via Retorno Bancário			17.118,99
21/09/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 1/264; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		18.749,37
28/09/2023	Pagamento via Retorno Bancário			18.749,37
20/10/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 1/267; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		16.303,80
26/10/2023	Pagamento via Retorno Bancário			16.303,80
10/11/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 1/276; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		17.118,99
23/11/2023	Pagamento via Retorno Bancário			17.118,99
04/12/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 1/280; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		17.118,99
07/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 68/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			17.118,99
14/12/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 1/284; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		9.782,28
18/12/2023	Pagamento via Retorno Bancário			9.782,28
12/04/2024	CONFORME SOLICITADO E JUSTIFICADO PELA SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO POR MEIO DO MEMORANDO Nº 006/2024 (ANEXO).	-33.798,05
TOTAL		201.351,93	201.351,93	201.351,93
SALDO A PAGAR				0,00