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Exercício: 2023
Nome do Credor: EXPRESSO AMAMBEL TRANSPORTES E DISTRIBUIDORA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	69	Data de lançamento:	02/01/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	14 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
17345.40	SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA TRABALHADORES DO MUNICÍPIO DE ALPESTRE, PARA EMPRESAS DA CIDADE DE ÁGUAS DE CHAPECÓ E SÃO CARLOS, SAÍNDO DE ALPESTRE ÀS 13:00 HORAS, INICIANDO O PERCURSO PELA VILA BRASILIA , PRAÇA MUNICIPAL, BARRA BONITA, ENCRUZILHADA GAÚCHA, TAQUARUÇU, ENCRUZILHADA DOM JOSÉ, ALTO ALEGRE, FÓZ DO CHAPECO, ATÉ UNIDADES DA EMPRESA EM ÁGUAS DE CHAPECÓ E SÃO CARLOS, NO ESTADO DE SANTA CATARINA, CHEGANDO DE VOLTA ÀS 02:00 HORAS. DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA E EVENTUALMENTE AOS SÁBADOS. CAPACID	10,12	175.535,47

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2023	SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA TRABALHADORES DO MUNICÍPIO DE ALPESTRE, PARA EMPRESAS DA CIDADE DE ÁGUAS DE CHAPECÓ E SÃO CARLOS, SAÍNDO DE ALPESTRE ÀS 13:00 HORAS, INICIANDO O PERCURSO PELA VILA BRASILIA , PRAÇA MUNICIPAL, BARRA BONITA, ENCRUZILHADA GAÚCHA, TAQUARUÇU, ENCRUZILHADA DOM JOSÉ, ALTO ALEGRE, FÓZ DO CHAPECO, ATÉ UNIDADES DA EMPRESA EM ÁGUAS DE CHAPECÓ E SÃO CARLOS, NO ESTADO DE SANTA CATARINA, CHEGANDO DE VOLTA ÀS 02:00 HORAS. DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA E EVENTUALMENTE AOS SÁBADOS. CAPACIDADE DE 42 (QUARENTA E DOIS) LUGARES. QUILOMETRAGEM RODADA DIARIAMENTE DE 83,8 KM, CFE. PP Nº 14/2021, CONTRATO Nº 162/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº 71/2023.	175.535,47
08/02/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 1/230; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64.		16.113,06
23/02/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 69/2023 - REF. FEVEREIRO/2023 EXPRESSO AMAMBEL TRANSPORTES E DISTRIBUIDORA LTDA - 59366			16.113,06
20/03/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 1/234; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		18.657,23
23/03/2023	Pagamento via Retorno Bancário			18.657,23
14/04/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 1/245; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		20.353,34
27/04/2023	Pagamento via Retorno Bancário			20.353,34
11/05/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 1/249; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		15.265,00
18/05/2023	Pagamento via Retorno Bancário			15.265,00
16/06/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 1/254; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		18.657,23
22/06/2023	Pagamento via Retorno Bancário			18.657,23
18/07/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 1/259; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		17.809,17
27/07/2023	Pagamento via Retorno Bancário			17.809,17
24/08/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 1/262; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		17.809,17
31/08/2023	Pagamento via Retorno Bancário			17.809,17
21/09/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 1/265; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		19.505,28
28/09/2023	Pagamento via Retorno Bancário			19.505,28
20/10/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 1/268; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		16.961,12
26/10/2023	Pagamento via Retorno Bancário			16.961,12
10/11/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 1/277; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		14.404,87
23/11/2023	Pagamento via Retorno Bancário			14.404,87
TOTAL		175.535,47	175.535,47	175.535,47
SALDO A PAGAR				0,00