| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ISMAEL ADEILTON BACH |
| Número do empenho: | 6914 | Data de lançamento: | 21/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 90.00 | ROTEIRO 11 (ROTEIRO EM ANEXO) | 5,51 | 495,90 |
| 37.00 | ROTEIRO 13 (ROTEIRO EM ANEXO) | 5,51 | 203,87 |
| 51.00 | ROTEIRO 20 (ROTEIRO EM ANEXO), REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MÊS 07/2023, EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE. CONTRATO Nº 34/2020, 13º TERMO ADITIVO - RENOVAÇÃO CONTRATUAL, PP Nº 7/2020 E ORDEM DE COMPRA Nº 2599/2023. | 5,51 | 281,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2023 | ROTEIRO 11 (ROTEIRO EM ANEXO) ROTEIRO 13 (ROTEIRO EM ANEXO) ROTEIRO 20 (ROTEIRO EM ANEXO), REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MÊS 07/2023, EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE. CONTRATO Nº 34/2020, 13º TERMO ADITIVO - RENOVAÇÃO CONTRATUAL, PP Nº 7/2020 E ORDEM DE COMPRA Nº 2599/2023. | 980,78 | ||
| 26/07/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/155; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 980,78 | ||
| 10/08/2023 | Pagamento via Retorno Bancário | 980,78 | ||
| TOTAL | 980,78 | 980,78 | 980,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
