| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: NADIR LIRA EPP |
| Número do empenho: | 6917 | Data de lançamento: | 21/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Convênios Federais e Estaduais | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA PNATE FUND FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 89.00 | ROTEIRO 14 (ROTEIRO EM ANEXO) | 5,51 | 490,39 |
| 74.00 | ROTEIRO 16 (ROTEIRO EM ANEXO) | 5,51 | 407,74 |
| 61.00 | ROTEIRO 18 (ROTEIRO EM ANEXO), REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MÊS 07/2023, EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE. CONTRATO Nº 35/2020, 13º TERMO ADITIVO - RENOVAÇÃO CONTRATUAL, PP Nº 7/2020 E ORDEM DE COMPRA Nº 2602/2023. | 5,51 | 336,11 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2023 | ROTEIRO 14 (ROTEIRO EM ANEXO) ROTEIRO 16 (ROTEIRO EM ANEXO) ROTEIRO 18 (ROTEIRO EM ANEXO), REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MÊS 07/2023, EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE. CONTRATO Nº 35/2020, 13º TERMO ADITIVO - RENOVAÇÃO CONTRATUAL, PP Nº 7/2020 E ORDEM DE COMPRA Nº 2602/2023. | 1.234,24 | ||
| 26/07/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/309; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 1.234,24 | ||
| 10/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6917/2023 NADIR LIRA EPP - 16756 | 1.234,24 | ||
| TOTAL | 1.234,24 | 1.234,24 | 1.234,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
