| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
| Número do empenho: | 6942 | Data de lançamento: | 21/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.50 | SERVIÇO DE MECÂNICA PARA ÔNIBUS MARCA VOLKSWAGEN - SERVIÇO DE CORREIA | 123,00 | 61,50 |
| 4.00 | SERVIÇO DE MECÂNICA PARA ÔNIBUS MARCA VOLKSWAGEN - SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO | 123,00 | 492,00 |
| 3.00 | SERVIÇO DE MECÂNICA PARA ÔNIBUS MARCA VOLKSWAGEN - SERVIÇO FEICHE DE MOLA | 123,00 | 369,00 |
| 1.00 | SERVIÇO DE MECÂNICA PARA ÔNIBUS MARCA VOLKSWAGEN - SERVIÇO SUPORTE DE MOLA | 123,00 | 123,00 |
| 5.00 | SERVIÇO DE MECÂNICA PARA ÔNIBUS MARCA VOLKSWAGEN - SERVIÇO PARA ARQUEAR 2 FEICHES, PARA O VEÍCULO ÔNIBUS VW, PLACA IPN-3214, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 59/2023, PP Nº 4/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2627/2023. | 123,00 | 615,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2023 | SERVIÇO DE MECÂNICA PARA ÔNIBUS MARCA VOLKSWAGEN - SERVIÇO DE CORREIA SERVIÇO DE MECÂNICA PARA ÔNIBUS MARCA VOLKSWAGEN - SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO SERVIÇO DE MECÂNICA PARA ÔNIBUS MARCA VOLKSWAGEN - SERVIÇO FEICHE DE MOLA SERVIÇO DE MECÂNICA PARA ÔNIBUS MARCA VOLKSWAGEN - SERVIÇO SUPORTE DE MOLA SERVIÇO DE MECÂNICA PARA ÔNIBUS MARCA VOLKSWAGEN - SERVIÇO PARA ARQUEAR 2 FEICHES, PARA O VEÍCULO ÔNIBUS VW, PLACA IPN-3214, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 59/2023, PP Nº 4/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2627/2023. | 1.660,50 | ||
| 31/07/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/1483; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 1.660,50 | ||
| 17/08/2023 | Pagamento via Retorno Bancário | 1.660,50 | ||
| TOTAL | 1.660,50 | 1.660,50 | 1.660,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
