| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CRN MATERIAIS LTDA |
| Número do empenho: | 6974 | Data de lançamento: | 24/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 47 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | CAIXA DE ÁGUA 2.000 LITROS EM FIBRA, COM TAMPA, PARA ATENDER A DEMANDA DOS BANHEIROS E CHUVEIROS DO GINÁSIO DA ESCOLA DA COMUNIDADE DE FARINHAS, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 100/2022, PE Nº 47/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 2632/2023. | 936,00 | 2.808,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2023 | CAIXA DE ÁGUA 2.000 LITROS EM FIBRA, COM TAMPA, PARA ATENDER A DEMANDA DOS BANHEIROS E CHUVEIROS DO GINÁSIO DA ESCOLA DA COMUNIDADE DE FARINHAS, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 100/2022, PE Nº 47/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 2632/2023. | 2.808,00 | ||
| 09/08/2023 | Conforme DANFE Nº 1/1554; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 2.808,00 | ||
| 24/08/2023 | Pagamento via Retorno Bancário | 2.808,00 | ||
| TOTAL | 2.808,00 | 2.808,00 | 2.808,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
