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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6975 Data de lançamento: 24/07/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 4 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.45 PEÇAS PARA PARTE ELÉTRICA DE ÔNIBUS MARCA VOLARE - BATERIA 100 AM 0092568388 - BOSCH - 2 UN - VALOR UN R$ 1.355,65, PARA O VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR MPOLO/VOLARE V8L, PLACA IZE7D08, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 60/2023, PP Nº 4/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2633/2023. 6.000,00 2.711,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/07/2023 PEÇAS PARA PARTE ELÉTRICA DE ÔNIBUS MARCA VOLARE - BATERIA 100 AM 0092568388 - BOSCH - 2 UN - VALOR UN R$ 1.355,65, PARA O VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR MPOLO/VOLARE V8L, PLACA IZE7D08, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 60/2023, PP Nº 4/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2633/2023. 2.711,30
31/07/2023 Conforme DANFE Nº 1/1317; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 2.711,30
17/08/2023 Pagamento via Retorno Bancário 2.711,30
TOTAL 2.711,30 2.711,30 2.711,30
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.