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Última atualização realizada em 22/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7012 Data de lançamento: 26/07/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: ASPS com recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AÇÕES ESTRATÉGICAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 7 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.01 PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DOS VEÍCULOS LEVES MARCA FIAT - COXIM SUPERIOR DO AMORTECEDOR SUSP - SA1087A - 1 UN, PARA CONSERTO DO VEÍCULO FIAT/CRONOS 1.3 FLEX, PLACA IYT-6401, LOTADO NA SMSS, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 70/2023, PP Nº 7/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2653/2023. 29.328,55 199,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/07/2023 PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DOS VEÍCULOS LEVES MARCA FIAT - COXIM SUPERIOR DO AMORTECEDOR SUSP - SA1087A - 1 UN, PARA CONSERTO DO VEÍCULO FIAT/CRONOS 1.3 FLEX, PLACA IYT-6401, LOTADO NA SMSS, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 70/2023, PP Nº 7/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2653/2023. 199,50
22/12/2023 Conforme DANFE Nº 890/50779296; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 199,50
26/12/2023 Pagamento de Empenho 7012/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 199,50
TOTAL 199,50 199,50 199,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.