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Exercício: 2023
Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	706	Data de lançamento:	27/01/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	2 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	SERVIÇO DE MECÂNICA PARA ÔNIBUS MARCA VOLARE - SERVIÇO DE PIVO DIANT	111,00	444,00
2.00	SERVIÇO DE MECÂNICA PARA ÔNIBUS MARCA VOLARE - SERVIÇO DE FECHE DE MOLA C/SUPORTE, DEVIDO APRESENTAR PROBLEMAS NOS COMPONENTES DE SUSPENSÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS VOLARE, PLACAS IWO-6110, CFE. PP Nº 2/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 175/2023.	111,00	222,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/01/2023	SERVIÇO DE MECÂNICA PARA ÔNIBUS MARCA VOLARE - SERVIÇO DE PIVO DIANT SERVIÇO DE MECÂNICA PARA ÔNIBUS MARCA VOLARE - SERVIÇO DE FECHE DE MOLA C/SUPORTE, DEVIDO APRESENTAR PROBLEMAS NOS COMPONENTES DE SUSPENSÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS VOLARE, PLACAS IWO-6110, CFE. PP Nº 2/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 175/2023.	666,00
08/02/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/1343; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64.		666,00
23/02/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 706/2023 ALEX ANTUNES VIEIRA ME - 69712			666,00
TOTAL		666,00	666,00	666,00
SALDO A PAGAR				0,00