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Última atualização realizada em 23/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7064 Data de lançamento: 28/07/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 4 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.11 SERVIÇO DE PARTE ELÉTRICA PARA CAMINHÕES MARCA IVECO - TAREFA - SERVIÇO DE TORNO 105,00 116,85
3.00 SERVIÇO DE PARTE ELÉTRICA PARA CAMINHÕES MARCA IVECO - SERVIÇO DE TROCA DA CORREIA E RETIRADA DO COMPRESSOR DO AR PARA CONSERTO E COLOCAÇÃO, PARA CONSERTO DO CAMINHÃO BASC. IVECO/TECTOR 260E30, FROTA Nº 198, PLACA JAA3J70, POR APRESENTAR MAU FUNCIONAMENTO NO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DA CABINE, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 60/2023, PP Nº 4/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2682/2023. 105,00 315,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/07/2023 SERVIÇO DE PARTE ELÉTRICA PARA CAMINHÕES MARCA IVECO - TAREFA - SERVIÇO DE TORNO SERVIÇO DE PARTE ELÉTRICA PARA CAMINHÕES MARCA IVECO - SERVIÇO DE TROCA DA CORREIA E RETIRADA DO COMPRESSOR DO AR PARA CONSERTO E COLOCAÇÃO, PARA CONSERTO DO CAMINHÃO BASC. IVECO/TECTOR 260E30, FROTA Nº 198, PLACA JAA3J70, POR APRESENTAR MAU FUNCIONAMENTO NO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DA CABINE, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 60/2023, PP Nº 4/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2682/2023. 431,85
31/07/2023 Conforme Nota Fiscal Nº E/266; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 431,85
17/08/2023 Pagamento via Retorno Bancário 431,85
TOTAL 431,85 431,85 431,85
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.