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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ROLEPECAS PECAS E ROLAMENTOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7110 Data de lançamento: 31/07/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
Unidade: Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados
Função: Agricultura
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.02 PEÇAS PARA MAQUINÁRIOS MARCA NEW HOLLAND - MANGUEIRA - 873677434 - UN 2 - VALOR UNIT R$ 807,50 90.000,00 1.615,00
0.02 PEÇAS PARA MAQUINÁRIOS MARCA NEW HOLLAND - MANGUEIRA - 87397435 - UN 2 - VALOR UNIT R$ 807,50, POR APRESENTAR VAZAMENTO DE ÓLEO HIDRÁULICO EM MANGUEIRAS DO LEVANTE DA LÂMINA DO TRATOR DE ESTEIRA D140-B, FROTA Nº 126, NECESSISTANDO SUA SUBSTITUIÇÃO, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 8/2023, PP Nº 1/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2720/2023. 90.000,00 1.615,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/07/2023 PEÇAS PARA MAQUINÁRIOS MARCA NEW HOLLAND - MANGUEIRA - 873677434 - UN 2 - VALOR UNIT R$ 807,50 PEÇAS PARA MAQUINÁRIOS MARCA NEW HOLLAND - MANGUEIRA - 87397435 - UN 2 - VALOR UNIT R$ 807,50, POR APRESENTAR VAZAMENTO DE ÓLEO HIDRÁULICO EM MANGUEIRAS DO LEVANTE DA LÂMINA DO TRATOR DE ESTEIRA D140-B, FROTA Nº 126, NECESSISTANDO SUA SUBSTITUIÇÃO, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 8/2023, PP Nº 1/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2720/2023. 3.230,00
07/08/2023 Conforme DANFE Nº 4/8321; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 3.230,00
24/08/2023 Pagamento via Retorno Bancário 3.230,00
TOTAL 3.230,00 3.230,00 3.230,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.