| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
| Número do empenho: | 7123 | Data de lançamento: | 31/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES ESTRATÉGICAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.04 | PEÇAS DE PARTE ELÉTRICA PARA MICRO-ÔNIBUS/VANS MARCA MERCEDS BENZ - CARGA DE GÁS - 1 UN | 6.000,00 | 228,00 |
| 0.03 | PEÇAS DE PARTE ELÉTRICA PARA MICRO-ÔNIBUS/VANS MARCA MERCEDS BENZ - PRODUTO PARA LIMPEZA INTERNA - 1 UN, POR APRESENTAR FALHA NO FUNCIONAMENTO (NÃO FUNCIONA CONSTANTEMENTE E NÃO REALIZA A TROCA DE TEMPERATURA GELADO/QUENTE, PRINCIPALMENTE NO HABITÁCULO DOS PASSAGEIROS) DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEÍCULO MB/SPRINTER 516, PLACA IZX3F75, LOTADO NA SMSS, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 60/2023, PP Nº 4/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2728/2023. | 6.000,00 | 190,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2023 | PEÇAS DE PARTE ELÉTRICA PARA MICRO-ÔNIBUS/VANS MARCA MERCEDS BENZ - CARGA DE GÁS - 1 UN PEÇAS DE PARTE ELÉTRICA PARA MICRO-ÔNIBUS/VANS MARCA MERCEDS BENZ - PRODUTO PARA LIMPEZA INTERNA - 1 UN, POR APRESENTAR FALHA NO FUNCIONAMENTO (NÃO FUNCIONA CONSTANTEMENTE E NÃO REALIZA A TROCA DE TEMPERATURA GELADO/QUENTE, PRINCIPALMENTE NO HABITÁCULO DOS PASSAGEIROS) DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEÍCULO MB/SPRINTER 516, PLACA IZX3F75, LOTADO NA SMSS, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 60/2023, PP Nº 4/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2728/2023. | 418,00 | ||
| 31/08/2023 | Conforme DANFE Nº 1/1329; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64. | 418,00 | ||
| 14/09/2023 | Pagamento de Empenho 7123/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 418,00 | ||
| TOTAL | 418,00 | 418,00 | 418,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
