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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7126 Data de lançamento: 31/07/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: ASPS com recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AÇÕES ESTRATÉGICAS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 4 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 SERVIÇO DE PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULOS LEVES DA MARCA FIAT - RETIRADA DO PAINEL PARA TROCA DO EVAPORADOR DO AR, POR APRESENTAR PROBLEMAS NO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEÍCULO FIAT/STRADA, PLACA IWW1A95, LOTADO NA SMSS, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 60/2023, PP Nº 4/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2731/2023. 95,00 475,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/07/2023 SERVIÇO DE PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULOS LEVES DA MARCA FIAT - RETIRADA DO PAINEL PARA TROCA DO EVAPORADOR DO AR, POR APRESENTAR PROBLEMAS NO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEÍCULO FIAT/STRADA, PLACA IWW1A95, LOTADO NA SMSS, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 60/2023, PP Nº 4/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2731/2023. 475,00
09/08/2023 Conforme Nota Fiscal Nº E/269; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 475,00
24/08/2023 Pagamento de Empenho 7126/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 475,00
TOTAL 475,00 475,00 475,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.