| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: PJ MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA |
| Número do empenho: | 7160 | Data de lançamento: | 02/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Saneamento Básico | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Recursos Hídricos | ||||
| Projeto / Atividade: | IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 47 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA (SACO 20 KG) PARA A MANUTENÇÃO DA CONSTRUÇÃO CIVIL, UTILIZAÇÃO EM CONSTRUÇÃO PARA A REDE DE ÁGUA, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 105/2022, PE Nº 47/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 2743/2023. | 14,83 | 59,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/08/2023 | AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA (SACO 20 KG) PARA A MANUTENÇÃO DA CONSTRUÇÃO CIVIL, UTILIZAÇÃO EM CONSTRUÇÃO PARA A REDE DE ÁGUA, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 105/2022, PE Nº 47/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 2743/2023. | 59,32 | ||
| 04/08/2023 | Conforme DANFE Nº 1/1633; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 59,32 | ||
| 17/08/2023 | Pagamento via Retorno Bancário | 59,32 | ||
| TOTAL | 59,32 | 59,32 | 59,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
