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Última atualização realizada em 22/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7205 Data de lançamento: 03/08/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 7 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.00 PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DOS VEÍCULOS LEVES MARCA FIAT - BUCHAS PINÇAS DO FREIO - 4 UN - VALOR UN R$ 23,75, POR APRESENTAR RUÍDO NA SUSPENSÃO DO VEÍCULO FIAT/PALIO ADVENTURE, PLACA IWP-2297, LOTADO NA SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 70/2023, PP Nº 7/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2783/2023. 29.328,55 95,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/08/2023 PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DOS VEÍCULOS LEVES MARCA FIAT - BUCHAS PINÇAS DO FREIO - 4 UN - VALOR UN R$ 23,75, POR APRESENTAR RUÍDO NA SUSPENSÃO DO VEÍCULO FIAT/PALIO ADVENTURE, PLACA IWP-2297, LOTADO NA SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 70/2023, PP Nº 7/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2783/2023. 95,00
06/12/2023 Conforme DANFE Nº 890/048351900; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 95,00
14/12/2023 Pagamento via Retorno Bancário 95,00
TOTAL 95,00 95,00 95,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.