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Última atualização realizada em 03/07/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7239 Data de lançamento: 07/08/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DESP.FEAS BLOCO BE
Conta de Despesa: 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 5 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 BENEFICIO EVENTUAL - ALIMENTAÇÃO (CESTA BASICA I DESCRIÇÃO EM ANEXO) PARA FAMILIA DE BRUNILDA SCHULZ STEINKE, CFE. LEI Nº2036/2015, PE Nº 05/2023, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº10/2023, E ORDEM DE COMPRA Nº2586/2023.(PARTE DO EMPENHO Nº6901/2023, DEVIDE NECESSSIDE DE ZERAR A CONTA FEAS BE) 451,03 451,03

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/08/2023 BENEFICIO EVENTUAL - ALIMENTAÇÃO (CESTA BASICA I DESCRIÇÃO EM ANEXO) PARA FAMILIA DE BRUNILDA SCHULZ STEINKE, CFE. LEI Nº2036/2015, PE Nº 05/2023, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº10/2023, E ORDEM DE COMPRA Nº2586/2023.(PARTE DO EMPENHO Nº6901/2023, DEVIDE NECESSSIDE DE ZERAR A CONTA FEAS BE) 451,03
07/08/2023 Conforme DANFE Nº 1/5692;LIQUIDADO NOS TERMOS DA LEI Nº4320/64. 451,03
10/08/2023 Pagamento de Empenho 7239/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 451,03
TOTAL 451,03 451,03 451,03
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.