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Última atualização realizada em 01/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: BRAVE DISTRIBUIDORA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7258 Data de lançamento: 07/08/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Recursos não Computáveis
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 47 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 AQUISIÇÃO DE KIT MECANISMO COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA - MODELO UNIVERSAL, PARA REPAROS NAS CAIXAS DE DESCARGA DOS BANHEIROS DO GINÁSIO DA COMUNIDADE DE FARINHAS, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 94/2022, PE Nº 47/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 2804/2023. 83,85 335,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/08/2023 AQUISIÇÃO DE KIT MECANISMO COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA - MODELO UNIVERSAL, PARA REPAROS NAS CAIXAS DE DESCARGA DOS BANHEIROS DO GINÁSIO DA COMUNIDADE DE FARINHAS, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 94/2022, PE Nº 47/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 2804/2023. 335,40
12/09/2023 Conforme DANFE Nº 1/1086; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 335,40
28/09/2023 Pagamento via Retorno Bancário 335,40
TOTAL 335,40 335,40 335,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.