| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
| Número do empenho: | 729 | Data de lançamento: | 27/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | APS PONDERADA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.02 | PEÇAS DE PARTE ELÉTRIC PARA VEÍCULOS LEVES/PICK-UP/ UTILITÁRIOS MARCA RENAULT - CARGA DE GAS - UN 1 | 10.988,00 | 209,00 |
| 0.02 | PEÇAS DE PARTE ELÉTRIC PARA VEÍCULOS LEVES/PICK-UP/ UTILITÁRIOS MARCA RENAULT - FLUIDO DE LIMPEZA (141B), DEVIDO AO FUNCIONAMENTO INADEQUADO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEÍCULO RENAULT/DUSTER OROCH EXPRESSION 1.6, PLACAS IZK3B85, CFE. PP Nº 2/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 191/2023. | 10.988,00 | 237,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2023 | PEÇAS DE PARTE ELÉTRIC PARA VEÍCULOS LEVES/PICK-UP/ UTILITÁRIOS MARCA RENAULT - CARGA DE GAS - UN 1 PEÇAS DE PARTE ELÉTRIC PARA VEÍCULOS LEVES/PICK-UP/ UTILITÁRIOS MARCA RENAULT - FLUIDO DE LIMPEZA (141B), DEVIDO AO FUNCIONAMENTO INADEQUADO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEÍCULO RENAULT/DUSTER OROCH EXPRESSION 1.6, PLACAS IZK3B85, CFE. PP Nº 2/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 191/2023. | 446,50 | ||
| 08/02/2023 | Conforme DANFE Nº 1/1153; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64. | 446,50 | ||
| 23/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 729/2023 BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME - 5401 | 446,50 | ||
| TOTAL | 446,50 | 446,50 | 446,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
