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Exercício: 2023
Nome do Credor: BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	7379	Data de lançamento:	14/08/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	4 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
7.00	SERVIÇO DE PARTE ELÉTRICA PARA ÔNIBUS MARCA VOLARE - BAIXAR CHICOTE DO SISTEMA DE ARLA PARA ACHAR O CURTO QUE NÃO ALIMENTA MODULO DE CARROCERIA PARA ACIONAR A BOMBA DE ARLA	105,00	735,00
1.00	SERVIÇO DE SCANNER PARA ÔNIBUS MARCA VOLARE, REFERENTE À INJEÇÃO E SISTEMA DE ARLA DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS VOLARE, PLACA IWO-6110, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 60/2023, PP Nº 4/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2865/2023.	145,00	145,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/08/2023	SERVIÇO DE PARTE ELÉTRICA PARA ÔNIBUS MARCA VOLARE - BAIXAR CHICOTE DO SISTEMA DE ARLA PARA ACHAR O CURTO QUE NÃO ALIMENTA MODULO DE CARROCERIA PARA ACIONAR A BOMBA DE ARLA SERVIÇO DE SCANNER PARA ÔNIBUS MARCA VOLARE, REFERENTE À INJEÇÃO E SISTEMA DE ARLA DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS VOLARE, PLACA IWO-6110, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 60/2023, PP Nº 4/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2865/2023.	880,00
21/08/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/272; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		880,00
06/09/2023	Pagamento via Retorno Bancário			880,00
TOTAL		880,00	880,00	880,00
SALDO A PAGAR				0,00