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Última atualização realizada em 16/12/2025 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 741 Data de lançamento: 30/01/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 47 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
60.00 AQUISIÇÃO DE PÓ DE BRITA PARA UTILIZAÇÃO EM OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS NO MUNICÍPIO, CFE. PE Nº 47/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 95/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 200/2023. 79,99 4.799,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/01/2023 AQUISIÇÃO DE PÓ DE BRITA PARA UTILIZAÇÃO EM OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS NO MUNICÍPIO, CFE. PE Nº 47/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 95/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 200/2023. 4.799,40
08/02/2023 Conforme DANFE Nº 1/4120; VLIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64. 1.319,04
14/02/2023 Conforme DANFE Nº 1/4123; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 1.175,05
23/02/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 741/2023 - REF. FEVEREIRO/2023 BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA - 70063 1.319,04
04/05/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 741/2023 - REF. MAIO/2023 BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA - 70063 1.175,05
10/05/2023 Conforme DANFE Nº 1/4172; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 1.076,67
25/05/2023 Pagamento via Retorno Bancário 1.076,67
27/10/2023 Conforme DANFE Nº 1/4275; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 1.228,64
16/11/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 741/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.228,64
TOTAL 4.799,40 4.799,40 4.799,40
SALDO A PAGAR 0,00


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