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Última atualização realizada em 01/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	741	Data de lançamento:	30/01/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
60.00	AQUISIÇÃO DE PÓ DE BRITA PARA UTILIZAÇÃO EM OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS NO MUNICÍPIO, CFE. PE Nº 47/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 95/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 200/2023.	79,99	4.799,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/01/2023	AQUISIÇÃO DE PÓ DE BRITA PARA UTILIZAÇÃO EM OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS NO MUNICÍPIO, CFE. PE Nº 47/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 95/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 200/2023.	4.799,40
08/02/2023	Conforme DANFE Nº 1/4120; VLIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64.		1.319,04
14/02/2023	Conforme DANFE Nº 1/4123; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		1.175,05
23/02/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 741/2023 - REF. FEVEREIRO/2023 BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA - 70063			1.319,04
04/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 741/2023 - REF. MAIO/2023 BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA - 70063			1.175,05
10/05/2023	Conforme DANFE Nº 1/4172; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		1.076,67
25/05/2023	Pagamento via Retorno Bancário			1.076,67
27/10/2023	Conforme DANFE Nº 1/4275; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		1.228,64
16/11/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 741/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.228,64
TOTAL		4.799,40	4.799,40	4.799,40
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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