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Última atualização realizada em 01/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 742 Data de lançamento: 30/01/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 4 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 PAPEL TOALHA/PACOTE C/02 ROLOS COM MÍNIMO 50 TOALHAS aprox. 20 cm x 20 cm COM 60 TOALHAS, COM A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, CFE. PE Nº 4/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 9/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 201/2023. 5,67 22,68

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/01/2023 PAPEL TOALHA/PACOTE C/02 ROLOS COM MÍNIMO 50 TOALHAS aprox. 20 cm x 20 cm COM 60 TOALHAS, COM A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, CFE. PE Nº 4/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 9/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 201/2023. 22,68
31/01/2023 Conforme DANFE Nº 1/5244; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 22,68
16/02/2023 Pagamento via Retorno Bancário 22,68
TOTAL 22,68 22,68 22,68
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.