| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME |
| Número do empenho: | 7420 | Data de lançamento: | 18/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSF EMEN PARL PORT 627 CUSTEIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 59 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA - GLP 13 KG (CARGA), PARA A FARMÁCIA MUNICIPAL, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 136/2022, PE Nº 59/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 2890/2023. | 136,50 | 136,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2023 | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA - GLP 13 KG (CARGA), PARA A FARMÁCIA MUNICIPAL, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 136/2022, PE Nº 59/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 2890/2023. | 136,50 | ||
| 24/08/2023 | Conforme DANFE Nº 1/5759; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 136,50 | ||
| 06/09/2023 | Pagamento de Empenho 7420/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 136,50 | ||
| TOTAL | 136,50 | 136,50 | 136,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
