| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
| Número do empenho: | 7447 | Data de lançamento: | 21/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Estaduais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PIAPS SOCIODEMOGRÁFICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.14 | PEÇAS DA PARTE ELÉTRICA DE VAN/AMBULÂNCIA DA MARCA RENAULT - (TAREFA) CONSERTO DO GIROFLEX E SIRENE DEVIDO O VOLUME DA SIRENE ESTAR BAIXA E AS LUZES DO GIROFLEX NÃO FUNCIONAR | 6.000,00 | 848,35 |
| 0.90 | SERVIÇO DE PARTE ELÉTRICA DE VAN/AMBULÂNCIA DA MARCA RENAULT - RETIRADA DO GIROFLEX E MODULO DA AMBULANCIA PARA CONSERTO, POR APRESENTAR FALHA DE FUNCIONAMENTO NO VOLUME DA SIRENE E POR NÃO FUNCIONAR O GIROFLEX DO VEÍCULO RENAULT/MASTER VIATURE - AMBULÂNCIA, PLACA IZF5C22, LOTADO NA SMS, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 60/2023, PP Nº 4/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2896/2023. | 105,00 | 95,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2023 | PEÇAS DA PARTE ELÉTRICA DE VAN/AMBULÂNCIA DA MARCA RENAULT - (TAREFA) CONSERTO DO GIROFLEX E SIRENE DEVIDO O VOLUME DA SIRENE ESTAR BAIXA E AS LUZES DO GIROFLEX NÃO FUNCIONAR SERVIÇO DE PARTE ELÉTRICA DE VAN/AMBULÂNCIA DA MARCA RENAULT - RETIRADA DO GIROFLEX E MODULO DA AMBULANCIA PARA CONSERTO, POR APRESENTAR FALHA DE FUNCIONAMENTO NO VOLUME DA SIRENE E POR NÃO FUNCIONAR O GIROFLEX DO VEÍCULO RENAULT/MASTER VIATURE - AMBULÂNCIA, PLACA IZF5C22, LOTADO NA SMS, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 60/2023, PP Nº 4/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2896/2023. | 943,35 | ||
| 28/08/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/273; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 943,35 | ||
| 14/09/2023 | Pagamento de Empenho 7447/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 943,35 | ||
| TOTAL | 943,35 | 943,35 | 943,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
