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Última atualização realizada em 23/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7502 Data de lançamento: 22/08/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 4 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.02 PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA ÔNIBUS MARCA VOLKSWAGEN - PROTETOR DE CÂMAR ARO 20 - 1ª LINHA - 2 UN - VALOR UN R$ 68,60, PARA O VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR VW PLACA ISX-1622, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 59/2023, PP Nº 4/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2933/2023. 6.242,65 137,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/08/2023 PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA ÔNIBUS MARCA VOLKSWAGEN - PROTETOR DE CÂMAR ARO 20 - 1ª LINHA - 2 UN - VALOR UN R$ 68,60, PARA O VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR VW PLACA ISX-1622, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 59/2023, PP Nº 4/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2933/2023. 137,20
30/08/2023 Conforme DANFE Nº 1/1310; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 137,20
14/09/2023 Pagamento via Retorno Bancário 137,20
TOTAL 137,20 137,20 137,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.