| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME |
| Número do empenho: | 769 | Data de lançamento: | 31/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 59 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 400.00 | SABONETE 90G, PARA ESTOQUE NO ALMOXARIFADO E POSTERIOR ENVIO AO PRESÍDIO DE IRAÍ-RS, CFE. PE Nº 59/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 136/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 221/2023. | 1,60 | 640,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2023 | SABONETE 90G, PARA ESTOQUE NO ALMOXARIFADO E POSTERIOR ENVIO AO PRESÍDIO DE IRAÍ-RS, CFE. PE Nº 59/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 136/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 221/2023. | 640,00 | ||
| 02/02/2023 | Conforme DANFE Nº 1/5250; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 640,00 | ||
| 16/02/2023 | Pagamento via Retorno Bancário | 640,00 | ||
| TOTAL | 640,00 | 640,00 | 640,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
