| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JORNAL FOLHA DO NOROESTE LTDA |
| Número do empenho: | 78 | Data de lançamento: | 06/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.01.00.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 4 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | ASSINATURA DE JORNAL CONTENDO 10 EXEMPLARES POR SEMANA E 04 PUBLICAÇÕES AO MÊS NO TAMANHO 13X17 CM, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº 4/2019, CONTRATO Nº 100/2019 E ORDEM DE COMPRA Nº 78/2023. | 400,00 | 800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/01/2023 | ASSINATURA DE JORNAL CONTENDO 10 EXEMPLARES POR SEMANA E 04 PUBLICAÇÕES AO MÊS NO TAMANHO 13X17 CM, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº 4/2019, CONTRATO Nº 100/2019 E ORDEM DE COMPRA Nº 78/2023. | 800,00 | ||
| 12/12/2023 | CONFORME SOLICITADO E JUSTIFICADO PELA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO POR MEIO DO MEMORANDO Nº 049/2023 (ANEXO). | -800,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
