| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME |
| Número do empenho: | 7933 | Data de lançamento: | 24/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 22 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA - GLP 13 KG (CARGA), PARA USO NA EMEF GENERAL SOUZA NETTO, NO PREPARO DA MERENDA, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 65/2023, PE Nº 22/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2971/2023. | 126,98 | 253,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2023 | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA - GLP 13 KG (CARGA), PARA USO NA EMEF GENERAL SOUZA NETTO, NO PREPARO DA MERENDA, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 65/2023, PE Nº 22/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2971/2023. | 253,96 | ||
| 30/08/2023 | Conforme DANFE Nº 1/5778; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 253,96 | ||
| 14/09/2023 | Pagamento via Retorno Bancário | 253,96 | ||
| TOTAL | 253,96 | 253,96 | 253,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
