| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
| Número do empenho: | 794 | Data de lançamento: | 01/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.50 | SERVIÇO DE MECÂNICA PARA CAMINHÕES MARCA VOLKSWAGEN - SERVIÇO DE SAPATA | 111,36 | 167,04 |
| 0.75 | SERVIÇO DE MECÂNICA PARA CAMINHÕES MARCA VOLKSWAGEN - SERVIÇO DE MANGUEIRA | 111,36 | 83,52 |
| 0.75 | SERVIÇO DE MECÂNICA PARA CAMINHÕES MARCA VOLKSWAGEN - SERVIÇO DE COMANDO, EM RAZÃO DE APRESENTAR VAZAMENTO DE ÓLEO HIDRÁULICO EM MANGUEIRA DO MUNCK DO CAMINHÃO MUNCK VW/8.150, FROTA Nº 056, CFE. PP Nº 2/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 227/2023. | 111,36 | 83,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2023 | SERVIÇO DE MECÂNICA PARA CAMINHÕES MARCA VOLKSWAGEN - SERVIÇO DE SAPATA SERVIÇO DE MECÂNICA PARA CAMINHÕES MARCA VOLKSWAGEN - SERVIÇO DE MANGUEIRA SERVIÇO DE MECÂNICA PARA CAMINHÕES MARCA VOLKSWAGEN - SERVIÇO DE COMANDO, EM RAZÃO DE APRESENTAR VAZAMENTO DE ÓLEO HIDRÁULICO EM MANGUEIRA DO MUNCK DO CAMINHÃO MUNCK VW/8.150, FROTA Nº 056, CFE. PP Nº 2/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 227/2023. | 334,08 | ||
| 16/02/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/1345; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 334,08 | ||
| 02/03/2023 | Pagamento via Retorno Bancário | 334,08 | ||
| TOTAL | 334,08 | 334,08 | 334,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
