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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 7962 Data de lançamento: 24/08/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: ASPS com recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: TRANSF EMEN PARL PORT 627 CUSTEIO
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GASOLINA ADITIVADA
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
134.00 AQUISIÇÃO DE 134 LITROS DE COMBUSTÍVEL GASOLINA ADITIVADA, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 42/2023. 5,78 774,52

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/08/2023 AQUISIÇÃO DE 134 LITROS DE COMBUSTÍVEL GASOLINA ADITIVADA, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 42/2023. 774,52
24/08/2023 Conforme DANFE Nº 1/5355; 1/5386; 1/5375; 1/5362; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 774,52
24/08/2023 Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido na Nota de Empenho 7962/2023, AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP 1,84
06/09/2023 Pagamento de Empenho 7962/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 772,68
TOTAL 774,52 774,52 774,52
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo 24/08/2023 1,84 Lançada
TOTAL   1,84