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Exercício: 2023
Nome do Credor: AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	7972	Data de lançamento:	24/08/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	ASPS com recursos Federais
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	TRANSF EMEN PARL PORT 627 CUSTEIO
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	DIESEL S10
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	2 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
116.40	AQUISIÇÃO DE 116,399 LITROS DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 42/2023.	6,64	772,89
319.84	AQUISIÇÃO DE 319,837 LITROS DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 42/2023.	5,71	1.826,27

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/08/2023	AQUISIÇÃO DE 116,399 LITROS DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 42/2023. AQUISIÇÃO DE 319,837 LITROS DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 42/2023.	2.599,16
24/08/2023	Conforme DANFE Nº 1/5423; 1/5431; 1/5433; 1/5410; 1/5411; 1/5419; 1/5413; 1/5395; 1/5376; 1/5421; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		2.599,16
24/08/2023	Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido na Nota de Empenho 7972/2023, AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP			6,19
06/09/2023	Pagamento de Empenho 7972/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.592,97
TOTAL		2.599,16	2.599,16	2.599,16
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo	24/08/2023	6,19		Lançada
TOTAL		6,19