| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CRN MATERIAIS LTDA |
| Número do empenho: | 8077 | Data de lançamento: | 30/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Saneamento Básico | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Recursos Hídricos | ||||
| Projeto / Atividade: | IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 47 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA 20.000 LITROS EM FIBRA, COM TAMPA, PARA USO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DA VOLTA GRANDE, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 100/2022, PE Nº 47/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 3023/2023. | 7.185,00 | 7.185,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2023 | AQUISIÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA 20.000 LITROS EM FIBRA, COM TAMPA, PARA USO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DA VOLTA GRANDE, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 100/2022, PE Nº 47/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 3023/2023. | 7.185,00 | ||
| 27/09/2023 | Conforme DANFE Nº 1/1567; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 7.185,00 | ||
| 11/10/2023 | Pagamento via Retorno Bancário | 7.185,00 | ||
| TOTAL | 7.185,00 | 7.185,00 | 7.185,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
