| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: BRUMAT TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME |
| Número do empenho: | 8105 | Data de lançamento: | 30/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 17 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 61.20 | SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL, COM VEÍCULO DE NO MÍNIMO 25 LUGARES, COM AR CONDICIONADO, PARA VIABILIZAR AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE A VIAGEM A AMETISTA DO SUL-RS, NO DIA 04/09/2023, EM VISITA AO AMETISTA PARQUE MUSEU, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 43/2023, PE Nº 17/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 3032/2023. | 7,45 | 455,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2023 | SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL, COM VEÍCULO DE NO MÍNIMO 25 LUGARES, COM AR CONDICIONADO, PARA VIABILIZAR AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE A VIAGEM A AMETISTA DO SUL-RS, NO DIA 04/09/2023, EM VISITA AO AMETISTA PARQUE MUSEU, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 43/2023, PE Nº 17/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 3032/2023. | 455,94 | ||
| 19/09/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/921; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 455,94 | ||
| 05/10/2023 | Pagamento via Retorno Bancário | 455,94 | ||
| TOTAL | 455,94 | 455,94 | 455,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
