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Última atualização realizada em 02/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 815 Data de lançamento: 02/02/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.00 PEÇAS PARA PARTE ELÉTRICA DE ÔNIBUS MARCA VOLARE - LANTERNA LATERAL SINALSUL 1186 AM, REF. AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS VOLARE, PLACAS IWQ-5572, EM RAZÃO DE APRESENTAR-SE QUEBRADA, CFE. PP Nº 2/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 241/2023. 30.947,00 47,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/02/2023 PEÇAS PARA PARTE ELÉTRICA DE ÔNIBUS MARCA VOLARE - LANTERNA LATERAL SINALSUL 1186 AM, REF. AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS VOLARE, PLACAS IWQ-5572, EM RAZÃO DE APRESENTAR-SE QUEBRADA, CFE. PP Nº 2/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 241/2023. 47,50
15/02/2023 Conforme DANFE Nº 1/1162; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 47,50
02/03/2023 Pagamento via Retorno Bancário 47,50
TOTAL 47,50 47,50 47,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.