| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LIRA DA LUZ E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 8181 | Data de lançamento: | 04/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSF EMEN PARL PORT 627 CUSTEIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 59 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | RODO COM BASE DE ALUMINIO E REFIL DE EVA DUPLO, TAMANHO MÍNIMO 35 CM, COM CABO | 24,99 | 249,90 |
| 6.00 | PANO DE PRATO, ATOALHADO, NA COR BRANCA OU COM ESTAMPAS SORTIDAS, 100% ALGODÃO, ABSORVENTE, LAVÁVEL E DURÁVEL, COM BAINHA NAS LATERAIS, E COM ETIQUETA COSTURADA NO PANO DE PRATO ONDE SERÁ POSSÍVEL IDENTIFICAR A MARCA OU A PROCEDÊNCIA, TAMANHO MÍNIMO 45X60CM, PARA ESTOQUE NO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO PELA SEC. MUN. DA SAÚDE E SANEAMENTO, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 134/2022, PE Nº 59/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 3092/2023. | 3,39 | 20,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2023 | RODO COM BASE DE ALUMINIO E REFIL DE EVA DUPLO, TAMANHO MÍNIMO 35 CM, COM CABO PANO DE PRATO, ATOALHADO, NA COR BRANCA OU COM ESTAMPAS SORTIDAS, 100% ALGODÃO, ABSORVENTE, LAVÁVEL E DURÁVEL, COM BAINHA NAS LATERAIS, E COM ETIQUETA COSTURADA NO PANO DE PRATO ONDE SERÁ POSSÍVEL IDENTIFICAR A MARCA OU A PROCEDÊNCIA, TAMANHO MÍNIMO 45X60CM, PARA ESTOQUE NO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO PELA SEC. MUN. DA SAÚDE E SANEAMENTO, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 134/2022, PE Nº 59/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 3092/2023. | 270,24 | ||
| 28/09/2023 | Conforme DANFE Nº 1/2463; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 270,24 | ||
| 11/10/2023 | Pagamento de Empenho 8181/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 270,24 | ||
| TOTAL | 270,24 | 270,24 | 270,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
