Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: J K ALMEIDA E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
822 |
Data de lançamento: |
02/02/2023 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
4 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SACO PLÁSTICO (ROLO 5 KG), PARA ATENDER DEMANDA DO CRAS, CFE. PE Nº04/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº08/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº243/2023. |
10,98 |
10,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/02/2023 |
SACO PLÁSTICO (ROLO 5 KG), PARA ATENDER DEMANDA DO CRAS, CFE. PE Nº04/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº08/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº243/2023. |
10,98 |
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| 08/02/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/3091; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64. |
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10,98 |
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| 23/02/2023 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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10,98 |
| TOTAL |
10,98 |
10,98 |
10,98 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
