| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: J K ALMEIDA E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 822 | Data de lançamento: | 02/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 4 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SACO PLÁSTICO (ROLO 5 KG), PARA ATENDER DEMANDA DO CRAS, CFE. PE Nº04/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº08/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº243/2023. | 10,98 | 10,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2023 | SACO PLÁSTICO (ROLO 5 KG), PARA ATENDER DEMANDA DO CRAS, CFE. PE Nº04/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº08/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº243/2023. | 10,98 | ||
| 08/02/2023 | Conforme DANFE Nº 1/3091; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64. | 10,98 | ||
| 23/02/2023 | Pagamento via Retorno Bancário | 10,98 | ||
| TOTAL | 10,98 | 10,98 | 10,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
