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Última atualização realizada em 02/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 829 Data de lançamento: 03/02/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.01 PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA ÔNIBUS MARCA VOLKSWAGEN - FILTRO 970/1 - 0000000052 - GENUINA - UN 6 - VALOR UNIT R$109,76, PARA ESTOQUE E POSTERIOR USO NA MANUTENÇÃO DO VEICULOS DA LINHA VW, CFE. PP Nº02/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº13/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº251/2023. 60.403,00 658,56

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/02/2023 PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA ÔNIBUS MARCA VOLKSWAGEN - FILTRO 970/1 - 0000000052 - GENUINA - UN 6 - VALOR UNIT R$109,76, PARA ESTOQUE E POSTERIOR USO NA MANUTENÇÃO DO VEICULOS DA LINHA VW, CFE. PP Nº02/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº13/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº251/2023. 658,56
14/02/2023 Conforme DANFE Nº 1/1028; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 658,56
02/03/2023 Pagamento via Retorno Bancário 658,56
TOTAL 658,56 658,56 658,56
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.