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Última atualização realizada em 23/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8348 Data de lançamento: 13/09/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 4 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.10 PEÇAS DE PARTE ELÉTRICA PARA VEÍCULOS LEVES/PICK-UP/ UTILITÁRIOS MARCA RENAULT - BATERIA 60AH - BOSCH - BB00092558048 - UN 1, POR APRESENTAR DEFEITO NA PARTIDA DO VEÍCULO RENAULT/DUSTER ZEN, PLACA JAU9G83, LOTADO NA SMS, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 60/2023, PP Nº 4/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 3190/2023. 6.922,44 684,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/09/2023 PEÇAS DE PARTE ELÉTRICA PARA VEÍCULOS LEVES/PICK-UP/ UTILITÁRIOS MARCA RENAULT - BATERIA 60AH - BOSCH - BB00092558048 - UN 1, POR APRESENTAR DEFEITO NA PARTIDA DO VEÍCULO RENAULT/DUSTER ZEN, PLACA JAU9G83, LOTADO NA SMS, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 60/2023, PP Nº 4/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 3190/2023. 684,00
15/09/2023 Conforme DANFE Nº 1/1364; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 684,00
05/10/2023 Pagamento via Retorno Bancário 684,00
TOTAL 684,00 684,00 684,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.