| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: NATALHIA DI DOMENICO PEREIRA |
| Número do empenho: | 8392 | Data de lançamento: | 15/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 8 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.00 | PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE MÁQUINAS LINHA AMARELA MARCA: JCB - MANGUEIRA DO AR CONDICIONADO - 332/E4058 - UN 1 | 174.527,50 | 575,00 |
| 0.00 | PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE MÁQUINAS LINHA AMARELA MARCA: JCB - CARGA DE GÁS - UN 1, PARA CONSERTO DO ROLO COMPACTADOR JCB 116D, FROTA Nº 215, EM RAZÃO DE MAU FUNCIONAMENTO NO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DA CABINE, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 73/2023, PP Nº 8/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 3219/2023. | 174.527,50 | 420,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/2023 | PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE MÁQUINAS LINHA AMARELA MARCA: JCB - MANGUEIRA DO AR CONDICIONADO - 332/E4058 - UN 1 PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE MÁQUINAS LINHA AMARELA MARCA: JCB - CARGA DE GÁS - UN 1, PARA CONSERTO DO ROLO COMPACTADOR JCB 116D, FROTA Nº 215, EM RAZÃO DE MAU FUNCIONAMENTO NO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DA CABINE, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 73/2023, PP Nº 8/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 3219/2023. | 995,00 | ||
| 22/09/2023 | Conforme DANFE Nº 1/171; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 995,00 | ||
| 05/10/2023 | Pagamento via Retorno Bancário | 995,00 | ||
| TOTAL | 995,00 | 995,00 | 995,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
