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Última atualização realizada em 23/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8402 Data de lançamento: 18/09/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: ASPS com recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: TRANSF EMEN PARL PORT 627 CUSTEIO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 4 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.08 PEÇAS DA PARTE ELÉTRICA DOS VEÍCULOS LEVES DA MARCA FIAT - BATERIA 60 AH BOSCH BB0092558048 - 1 UN, PARA CONSERTO DO VEÍCULO FIAT/CRONOS 1.3 FLEX, PLACA IYT-6401, LOTADO NA SMS, EM RAZÃO DE FALHA NA PARTIDA, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 60/2023, PP Nº 4/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 3229/2023. 8.085,03 684,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/09/2023 PEÇAS DA PARTE ELÉTRICA DOS VEÍCULOS LEVES DA MARCA FIAT - BATERIA 60 AH BOSCH BB0092558048 - 1 UN, PARA CONSERTO DO VEÍCULO FIAT/CRONOS 1.3 FLEX, PLACA IYT-6401, LOTADO NA SMS, EM RAZÃO DE FALHA NA PARTIDA, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 60/2023, PP Nº 4/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 3229/2023. 684,00
22/09/2023 Conforme DANFE Nº 1/1366; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 684,00
05/10/2023 Pagamento de Empenho 8402/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 684,00
TOTAL 684,00 684,00 684,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.