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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8417 Data de lançamento: 18/09/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 11 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.00 PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE VEÍCULO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA VOLARE (LOTE Nº008- EM ANEXO) - ROLAMENTO DO CUBO DIANTEIRO LADO DIREITO - GENUINA - 1 UN, PARA O VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS MPOLO/VOLARE, PLACA IZE7D08, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 3233/2023. 60.000,00 246,96

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/09/2023 PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE VEÍCULO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA VOLARE (LOTE Nº008- EM ANEXO) - ROLAMENTO DO CUBO DIANTEIRO LADO DIREITO - GENUINA - 1 UN, PARA O VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS MPOLO/VOLARE, PLACA IZE7D08, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 3233/2023. 246,96
25/09/2023 Conforme DANFE Nº 1/1355; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 246,96
11/10/2023 Pagamento via Retorno Bancário 246,96
TOTAL 246,96 246,96 246,96
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.