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Última atualização realizada em 22/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8440 Data de lançamento: 19/09/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 7 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 SERVIÇO DE MECÂNICA PARA VEÍCULOS LEVES MARCA FIAT - HORAS DE SERVIÇO, POR APRESENTAR MAU FUNCIONAMENTO NO SISTEMA DE FREIO DO VEÍCULO FIAT/DOBLÔ, FROTA Nº 107, PLACA IUO-5265, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 70/2023, PP Nº 7/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 3237/2023. 80,54 483,24

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/09/2023 SERVIÇO DE MECÂNICA PARA VEÍCULOS LEVES MARCA FIAT - HORAS DE SERVIÇO, POR APRESENTAR MAU FUNCIONAMENTO NO SISTEMA DE FREIO DO VEÍCULO FIAT/DOBLÔ, FROTA Nº 107, PLACA IUO-5265, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 70/2023, PP Nº 7/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 3237/2023. 483,24
26/09/2023 Conforme Nota Fiscal Nº E/461; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 483,24
11/10/2023 Pagamento via Retorno Bancário 483,24
TOTAL 483,24 483,24 483,24
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.