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Última atualização realizada em 02/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 858 Data de lançamento: 03/02/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.00 PEÇAS DE PARTE ELÉTRICA PARA ÔNIBUS MARCA VOLKSWAGEN - CHAVE TIC TAC - 1 UN 25.887,00 28,50
0.00 PEÇAS DE PARTE ELÉTRICA PARA ÔNIBUS MARCA VOLKSWAGEN - CÂMERA FRONTAL SEVEN SPC 001 - 1 UN, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACAS ISX-1622, CFE. PP Nº02/2022, ATA REGISTRO D EPREÇO Nº 14/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº270/2023. 25.887,00 98,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/02/2023 PEÇAS DE PARTE ELÉTRICA PARA ÔNIBUS MARCA VOLKSWAGEN - CHAVE TIC TAC - 1 UN PEÇAS DE PARTE ELÉTRICA PARA ÔNIBUS MARCA VOLKSWAGEN - CÂMERA FRONTAL SEVEN SPC 001 - 1 UN, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACAS ISX-1622, CFE. PP Nº02/2022, ATA REGISTRO D EPREÇO Nº 14/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº270/2023. 127,30
16/02/2023 Conforme DANFE Nº 1/1163; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 127,30
02/03/2023 Pagamento via Retorno Bancário 127,30
TOTAL 127,30 127,30 127,30
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.