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Última atualização realizada em 02/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 859 Data de lançamento: 03/02/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE PARTE ELÉTRICA PARA ÔNIBUS MARCA VOLKSWAGEN - SERVIÇO DE CONSERTO CÂMERA, NO VEICULO ONIBUS PLACAS ISX-1622, CFE. PP Nº02/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº14/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº271/2022. 85,00 85,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/02/2023 SERVIÇO DE PARTE ELÉTRICA PARA ÔNIBUS MARCA VOLKSWAGEN - SERVIÇO DE CONSERTO CÂMERA, NO VEICULO ONIBUS PLACAS ISX-1622, CFE. PP Nº02/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº14/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº271/2022. 85,00
16/02/2023 Conforme Nota Fiscal Nº E/241; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 85,00
02/03/2023 Pagamento via Retorno Bancário 85,00
TOTAL 85,00 85,00 85,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.