| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
| Número do empenho: | 860 | Data de lançamento: | 03/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.00 | PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES MARCA IVECO - FAIXA REFLETIVA PARACHOQUE, APROVADO PELO DETRAN - 2,20 METROS - 3M - 1 UN | 29.627,00 | 117,50 |
| 0.08 | PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES MARCA IVECO - TANQUE DO ARLA USADO - 1 UN, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHAO BASCULENTE, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHAO PLACAS JAA-3J70, CFE. PP Nº02/2022, ATA Nº13/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº272/2023. | 29.627,00 | 2.293,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2023 | PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES MARCA IVECO - FAIXA REFLETIVA PARACHOQUE, APROVADO PELO DETRAN - 2,20 METROS - 3M - 1 UN PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES MARCA IVECO - TANQUE DO ARLA USADO - 1 UN, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHAO BASCULENTE, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHAO PLACAS JAA-3J70, CFE. PP Nº02/2022, ATA Nº13/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº272/2023. | 2.410,70 | ||
| 28/02/2023 | Conforme DANFE Nº 1/1045; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 117,50 | ||
| 16/03/2023 | Pagamento via Retorno Bancário | 117,50 | ||
| 27/12/2023 | CFE. SOLICITADO E JUSTIFICADO ATRAVES DO MEMORANDO Nº38/2023-SMOPT, ANEXO | -2.293,20 | ||
| TOTAL | 117,50 | 117,50 | 117,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
