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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: OCIMAR CAGOL & GILMAR CAGOL LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8948	Data de lançamento:	25/09/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
615.00	ROTEIRO 06 (ROTEIRO EM ANEXO)	5,26	3.234,90
743.00	ROTEIRO 07 (ROTEIRO EM ANEXO), REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MÊS 09/2023, ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. CONTRATO Nº 36/2020, 11º TERMO ADITIVO - RENOVAÇÃO CONTRATUAL, PP Nº 7/2020 E ORDEM DE COMPRA Nº 3316/2023.	5,78	4.294,54

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/09/2023	ROTEIRO 06 (ROTEIRO EM ANEXO) ROTEIRO 07 (ROTEIRO EM ANEXO), REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MÊS 09/2023, ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. CONTRATO Nº 36/2020, 11º TERMO ADITIVO - RENOVAÇÃO CONTRATUAL, PP Nº 7/2020 E ORDEM DE COMPRA Nº 3316/2023.	7.529,44
29/09/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/248; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		7.529,44
11/10/2023	Pagamento via Retorno Bancário			7.529,44
TOTAL		7.529,44	7.529,44	7.529,44
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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