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Última atualização realizada em 22/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 9020 Data de lançamento: 26/09/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: ASPS com recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: TRANSF EMEN PARL PORT 627 CUSTEIO
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 7 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 SERVIÇO DE MECÂNICA PARA VEÍCULOS LEVES MARCA FIAT - SERVIÇO - MANGUEIRAS HIDRÁULICAS, PARA O VEÍCULO FIAT/STRADA, PLACA IWW1A95, LOTADO NA SMSS, POR APRESENTAR VAZAMENTO NO SISTEMA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 70/2023, PP Nº 7/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 3360/2023. 80,54 161,08

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/09/2023 SERVIÇO DE MECÂNICA PARA VEÍCULOS LEVES MARCA FIAT - SERVIÇO - MANGUEIRAS HIDRÁULICAS, PARA O VEÍCULO FIAT/STRADA, PLACA IWW1A95, LOTADO NA SMSS, POR APRESENTAR VAZAMENTO NO SISTEMA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 70/2023, PP Nº 7/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 3360/2023. 161,08
19/12/2023 Conforme Nota Fiscal Nº E/462; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 161,08
21/12/2023 Pagamento de Empenho 9020/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 161,08
TOTAL 161,08 161,08 161,08
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.