| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: NESTOR GOETZ |
| Número do empenho: | 9057 | Data de lançamento: | 28/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 6 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | AQUISIÇÃO DE CABO PP 2 X 4MM - 500V, PARA ADEQUAÇÕES NO PRÉDIO DA ESCOLA DA COMUNIDADE DE FARINHAS, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2023, PE Nº 6/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 3381/2023. | 5,45 | 545,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2023 | AQUISIÇÃO DE CABO PP 2 X 4MM - 500V, PARA ADEQUAÇÕES NO PRÉDIO DA ESCOLA DA COMUNIDADE DE FARINHAS, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2023, PE Nº 6/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 3381/2023. | 545,00 | ||
| 29/09/2023 | ANULAÇÃO DEVIDO CONCESSAO DE REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO ATRAVES DO 1º TERMO ADITIVO A ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 34/2023, ANEXO. | -545,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
