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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: NESTOR GOETZ

Dados do Empenho
Número do empenho: 9057 Data de lançamento: 28/09/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Recursos não Computáveis
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 6 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
100.00 AQUISIÇÃO DE CABO PP 2 X 4MM - 500V, PARA ADEQUAÇÕES NO PRÉDIO DA ESCOLA DA COMUNIDADE DE FARINHAS, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2023, PE Nº 6/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 3381/2023. 5,45 545,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/09/2023 AQUISIÇÃO DE CABO PP 2 X 4MM - 500V, PARA ADEQUAÇÕES NO PRÉDIO DA ESCOLA DA COMUNIDADE DE FARINHAS, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2023, PE Nº 6/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 3381/2023. 545,00
29/09/2023 ANULAÇÃO DEVIDO CONCESSAO DE REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO ATRAVES DO 1º TERMO ADITIVO A ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 34/2023, ANEXO. -545,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.