| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME |
| Número do empenho: | 9073 | Data de lançamento: | 28/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | CIDADANIA ATIVA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 55 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OLEO DE SOJA 900ML | 10,97 | 10,97 |
| 6.00 | TOMATE, 1º QUALIDADE, GRAU MEDIO DE AMADURECIMENTO, TIPO PAULISTA, TAMANHO MEDIO, COM CASCA SÃ, SEM RUPTURAS. | 7,96 | 47,76 |
| 1.00 | ALHO PACOTE COM 200 GRAMAS | 7,77 | 7,77 |
| 8.00 | CARNE BOVINA MOÍDA DE PRIMEIRA, MAGRA, SEM PELANCAS E NERVOS | 33,80 | 270,40 |
| 1.00 | COLORÍFICO MÍNIMO 80G, PARA ATENDER À DEMANDA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SEC. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL COM O GRUPO DE IDOSOS DA PSE, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 126/2022, PE Nº 55/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 3397/2023. REPASSE TERMO DE CONVÊNIO FCE 0415/2022. | 2,96 | 2,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2023 | OLEO DE SOJA 900ML TOMATE, 1º QUALIDADE, GRAU MEDIO DE AMADURECIMENTO, TIPO PAULISTA, TAMANHO MEDIO, COM CASCA SÃ, SEM RUPTURAS. ALHO PACOTE COM 200 GRAMAS CARNE BOVINA MOÍDA DE PRIMEIRA, MAGRA, SEM PELANCAS E NERVOS COLORÍFICO MÍNIMO 80G, PARA ATENDER À DEMANDA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SEC. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL COM O GRUPO DE IDOSOS DA PSE, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 126/2022, PE Nº 55/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 3397/2023. REPASSE TERMO DE CONVÊNIO FCE 0415/2022. | 339,86 | ||
| 09/10/2023 | Conforme DANFE Nº 1/5889; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 339,86 | ||
| 26/10/2023 | Pagamento de Empenho 9073/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 339,86 | ||
| TOTAL | 339,86 | 339,86 | 339,86 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
