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Última atualização realizada em 02/07/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: R ADAM NUNES MATERIAIS ELÉTRICOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	9078	Data de lançamento:	28/09/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Energia
Subfunção:	Energia Elétrica
Projeto / Atividade:	COSIP
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
150.00	AQUISIÇÃO DE LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 70W - E27, PARA UTILIZAÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 39/2023, PE Nº 6/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 3402/2023.	9,50	1.425,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/09/2023	AQUISIÇÃO DE LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 70W - E27, PARA UTILIZAÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 39/2023, PE Nº 6/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 3402/2023.	1.425,00
18/10/2023	Conforme DANFE Nº 1/1865; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		1.425,00
01/11/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9078/2023 R ADAM NUNES MATERIAIS ELÉTRICOS - 75115			1.425,00
TOTAL		1.425,00	1.425,00	1.425,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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