| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: R ADAM NUNES MATERIAIS ELÉTRICOS |
| Número do empenho: | 9078 | Data de lançamento: | 28/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | COSIP | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 6 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 150.00 | AQUISIÇÃO DE LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 70W - E27, PARA UTILIZAÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 39/2023, PE Nº 6/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 3402/2023. | 9,50 | 1.425,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2023 | AQUISIÇÃO DE LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 70W - E27, PARA UTILIZAÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 39/2023, PE Nº 6/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 3402/2023. | 1.425,00 | ||
| 18/10/2023 | Conforme DANFE Nº 1/1865; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 1.425,00 | ||
| 01/11/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9078/2023 R ADAM NUNES MATERIAIS ELÉTRICOS - 75115 | 1.425,00 | ||
| TOTAL | 1.425,00 | 1.425,00 | 1.425,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
